🧾 Breakdown Channel Online — bulan ini
🌱 Proyeksi Tanpa Outlet Baru
Outlet yang belum genap berusia tertentu dikeluarkan dari hitungan, supaya performa jaringan yang sudah mapan terlihat apa adanya. Usia dihitung dari transaksi pertama yang nilainya di atas nol pada sheet Detail.
📉 Evolusi Proyeksi Harian
Realisasi vs Target Annual per Bulan
Target annual 2026: Rp 110.742M · Realisasi YTD: — · % Capaian Annual: —
📊 Perbandingan Antar Periode
Basis: bulan closed terakhir · sumber: sheet Histori
🌐 Omset Online YTD (Multichannel)
Total Gross Omset Online 2026 (s/d bulan berjalan): — · Rata-rata Porsi thd Omset Total: —
Total Omset
Bakery
Sales
| Hari | Target | Aktual | % Capaian | Status |
|---|---|---|---|---|
| Memuat… | ||||
—
Perbandingan omset H-1 dengan hari yang sama di minggu sebelumnya
| Periode | Target | Aktual | % Capaian | GAP |
|---|---|---|---|---|
| Memuat… | ||||
Tren Omset Harian
Target vs Aktual — kumulatif & harian
Net Omset
Omset bersih setelah dikurangi promo & komisi online
Target vs Aktual Omset Per Bakery
Diurutkan berdasarkan omset aktual tertinggi · Klik filter untuk sortir berbeda
Komposisi Net Omset
Proporsi Net Omset vs total Reduction
Tren Promo Harian
Nasional · Tentative · Online — dari awal bulan
Tren Retur Harian
Nilai retur per hari — dari awal bulan
Tren Reduction per Bulan
Total Promo, Retur & Komisi dari semua sheet yang tersedia
Komparasi P&L
Ownership vs Franchise — per bulan · —
Gross Omset & Net Margin per Bulan
Konsolidasi semua channel · Konsolidasi
Mix Channel per Bulan
Kontribusi Gross Omset per channel
Detail Lengkap
Gross → Markup → Promo → Net → HPP → Gross Margin → Komisi → Net Margin → Campaign → Net Margin after Campaign. Baris Campaign bisa diisi manual (klik angkanya) — biasanya hanya diisi di kolom Tiktok, untuk melihat net margin setelah biaya campaign.
Tren Komisi per Channel
% komisi / gross omset per channel per bulan
Efektivitas Promo
% promo / gross omset — apakah promo menghasilkan volume?
Net Margin % — Own vs Fran
Perbandingan efisiensi per channel antara Ownership dan Franchise
Gross Omset per Channel
Kontribusi % masing-masing channel terhadap total
Net Margin per Channel
Kontribusi % net margin masing-masing channel
Analisis Periode
Apa yang terjadi · Bagaimana bisa terjadi · Selanjutnya harus bagaimana
HPP · Promo · Komisi · Net Margin
Persen kecil di sebelah nama channel = bobot omset. Diurutkan dari net margin tertinggi.
Dideteksi otomatis dari perubahan bulan-ke-bulan pada rentang filter — bukan template tetap.
Net margin dikurangi biaya campaign manual, per bulan yang dipilih di filter.
Geser tiap channel per bulan, lihat dampaknya ke net margin
Baseline dari data hasil filter di atas. Kalau rentang bulan lebih dari 1, simulator dipecah per bulan (bukan digabung) — panel ringkasan di atas tetap menjumlahkan semuanya jadi satu blended.
Gross → Net → Margin per Toko
Per cabang · per bulan · —
Ranking Cabang — Net Omset Online
Diurutkan dari net omset online tertinggi · klik baris untuk detail
Persamaan Inti
Gross → Markup → Promo → Net → HPP → Komisi → Net Margin
Struktur sekarang vs struktur target, dalam rupiah dan % dari gross omset. Bukan rata-rata persentase channel — ini penjumlahan rupiah lalu dibagi, sehingga channel besar berbobot sesuai porsinya.
Ubah angka di kolom putih — semua turunan dihitung ulang otomatis
Net-back = rupiah yang benar-benar diterima per Rp 100 harga normal, setelah promo dan komisi. Di bawah 100 berarti penjualan online menghasilkan lebih sedikit daripada penjualan offline untuk item yang sama.
Batas Minimum / Maksimum per Channel
Dihitung mundur dari target net margin. Angka merah = tidak tercapai pada struktur sekarang.
Dampak Perbaikan 5 Poin per Tuas
Perubahan net margin (poin %) jika masing-masing tuas diperbaiki 5 poin — dihitung pada struktur blended saat ini
Net-back per Rp 100 Harga Normal
Garis 100 = setara harga jual offline. Di bawah garis = channel sedang mendiskon struktural
Net Margin vs Kedalaman Diskon
Markup, komisi, dan HPP dikunci pada nilai channel terpilih. Hanya kedalaman promo yang divariasikan.
Mix Sekarang vs Mix Target
Ubah kolom "Mix Target" untuk menguji efek perubahan porsi omset antar channel terhadap margin blended. Total harus 100%.
Berapa Persen Setiap Pos Biaya Boleh Menyerap Omset
Isi target margin, plafon promo, dan target komisi per channel. Markup yang dibutuhkan dihitung mundur, lalu komposisi biaya ditampilkan sebagai % dari gross omset.
Alokasi Terbaik dalam Batas yang Masuk Akal
Optimasi tanpa batas selalu menjawab "taruh 100% di channel termahal margin" — tidak berguna. Isi batas bawah dan atas yang realistis per channel; alokasi diisi greedy dari margin tertinggi.
| Item | Anggaran | % Angg | Realisasi Saat Ini | % Real | Proyeksi Akhir Bulan | % Proy | Variance Proyeksi | % Tercapai |
|---|
| Item | % Angg | Anggaran | Realisasi | % Real | Variance | % Var |
|---|
| # | Tanggal | Unit | Sumber | Akun | Deskripsi | Jumlah |
|---|
| Tanggal | Sumber | Akun | Deskripsi | Jumlah |
|---|
Filter Bebas — Kategori, HPP, dan Qty
Susun sendiri kriterianya. Berguna untuk pertanyaan seperti "produk apa saja yang HPP-nya di atas Rp 10.000 tapi jarang terjual".
Kurva Pareto
Batang = kontribusi tiap SKU · garis = kumulatif
Klasifikasi ABC
A = 80% pertama · B = 80–95% · C = sisanya
Peringkat Produk
—
Volume × Margin — Empat Kuadran, Empat Tindakan
Garis pemisah memakai median, bukan rata-rata, supaya beberapa produk raksasa tidak menggeser ambang untuk semua yang lain.
Berapa Persen Pembeli Boleh Hilang Sebelum Rugi
Menaikkan harga selalu mengurangi pembeli. Pertanyaannya berapa banyak yang masih bisa ditoleransi. Kolom Batas Kehilangan menjawabnya.
SKU Hilang & SKU Baru
—
Kestabilan Permintaan
Sebaran perubahan qty antar bulan, hanya SKU dengan volume berarti
Pergerakan Antar Bulan
Kolom Tren memakai kemiringan garis regresi seluruh periode, bukan sekadar bulan terakhir dibanding bulan sebelumnya — jadi satu bulan menyimpang tidak menyesatkan arahnya.
Turun Berturut-turut
Menurun tiga bulan atau lebih tanpa jeda. Pola berkelanjutan, bukan fluktuasi biasa.
Naik Berturut-turut
Menaik tiga bulan atau lebih. Cari tahu sebabnya sebelum momentumnya hilang.
Kontribusi, Efisiensi SKU, dan Pergerakan
Klik baris mana pun untuk melihat produk di dalamnya. Qty/SKU menunjukkan seberapa produktif setiap varian di kategori itu — angka rendah dengan jumlah SKU besar berarti katalognya melebar tanpa menambah volume.
HPP per Kategori
Rata-rata HPP material per unit, tertimbang qty terjual
Kelengkapan Data HPP
Berapa persen qty terjual yang HPP-nya sudah terisi
Perubahan Qty Antar Bulan
—
Ranking Supplier
Top 10 diurutkan dari nilai belanja terbesar
Detail Belanja per Supplier
Total Belanja per Bulan
Trend pengeluaran bahan baku bulanan
% Belanja vs Omset per Bulan
Rasio efisiensi bahan baku per bulan · Target max 38%
🔍 Diagnostik Nama Cabang
Cabang yang hanya muncul di salah satu sumber. Biasanya karena beda penulisan nama, atau memang belum ada datanya.
Performa per Cabang — Target vs Aktual
Diurutkan dari aktual tertinggi
🎁 Breakdown Diskon
↩️ Retur & Komisi Total
Tren Harian — Online vs Offline
Tren harian omset
Pertumbuhan Bulan ke Bulan
% perubahan omset vs bulan sebelumnya · geser untuk lihat semua bulan
Detail MoM
Klik baris tahun untuk buka/tutup rincian per bulan
Omset per Bulan — Bandingkan Antar Tahun
Satu garis = satu tahun · pola musiman Jan–Des
Omset Bulan Terpilih — Antar Tahun
—
Detail YoY
YTD — Akumulasi Jan s/d Bulan Terpilih
—
Detail YTD
Total Omset per Tahun
Akumulasi omset tahunan untuk cabang/periode terpilih
Omset per Quartal
Q1–Q4 tiap tahun — bandingkan kuartal antar tahun
Omset per Semester
H1 (Jan–Jun) vs H2 (Jul–Des) tiap tahun
Rekap Quartal · Semester · Tahunan
Q1–Q4 (3 bulan) · H1–H2 (6 bulan) · Tahunan (12 bulan) · kolom Growth = YoY Tahunan
Rekap Bulanan × Tahun
Baris = bulan · kolom = tahun · pilih cabang di filter atas ("Semua Cabang" = Konsolidasi, pilih satu = per bakery)
Ranking Cabang — Total Omset
Diurutkan dari total omset tertinggi dalam rentang tahun terpilih (atur di filter "Dari/Sampai Tahun" di atas) · filter cabang tidak berlaku di tab ini
🏆 Top Rank
10 cabang dengan total omset tertinggi
⚠️ Bottom Rank
10 cabang dengan total omset terendah
Histori Transisi
Bagaimana perpindahan bulan yang sama terjadi di tahun-tahun sebelumnya · baris ★ = tahun acuan (sesuai pilihan "Tahun Acuan")
📅 Momen Kalender
Hari besar / tanggal merah di bulan basis & target tiap tahun — momen yang berpindah (Lebaran, Ramadan, dll) bisa membuat Δ antar tahun tidak sebanding
Proyeksi Target per Cabang
Δ historis per cabang (rata² tahun acuan terpilih) diterapkan ke basis masing-masing · toko baru ditandai dan memakai Δ konsolidasi